为了规范公司内部业务费用的报销流程，提高工作效率，确保财务数据的真实性和准确性，特制定本《业务费用报销管理规章制度》（以下简称“本制度”）。本制度适用于公司全体员工在执行公务过程中发生的各项业务费用报销。

第一章 总则

第一条 为加强公司财务管理，明确业务费用报销的标准和程序，防止虚报、乱报现象的发生，特制定本制度。

第二条 本制度所指的业务费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费及其他与工作相关的合理支出。

第三条 所有员工应严格按照本制度规定进行费用报销，不得弄虚作假或超标准报销。

第二章 报销范围及标准

第四条 交通费：员工因公出差需乘坐交通工具时，可按以下标准报销：

- 火车硬座/高铁二等座；

- 飞机经济舱；

- 其他特殊情况需提前申请并获得批准。

第五条 住宿费：员工因公出差期间的住宿费用实行限额报销制，具体标准如下：

- 一线城市：不超过500元/晚；

- 二线城市：不超过400元/晚；

- 三线城市及以下：不超过300元/晚。

第六条 餐饮费：每人每天不得超过100元，超出部分需自行承担。

第七条 通讯费：每月固定补贴100元，超出部分不予报销。

第三章 报销流程

第八条 员工需在完成工作任务后的一周内提交报销申请，并附上相关票据凭证。

第九条 财务部门负责审核报销单据的真实性与合法性，对不符合规定的申请有权拒绝支付。

第十条 审核通过后的款项将在次月工资发放时统一结算。

第四章 监督与处罚

第十一条 公司设立监督小组，定期检查各部门的费用使用情况，发现问题及时处理。

第十二条 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款甚至辞退等处分。

第五章 附则

第十三条 本制度自发布之日起施行，由人力资源部负责解释说明。

第十四条 如遇特殊情况需要调整报销政策，须经总经理办公会议讨论决定后方可实施。

以上就是我们公司的业务费用报销管理制度，请各位同事认真遵守，共同维护良好的工作秩序和财务纪律！

希望这份制度能够帮助大家更好地理解并执行相关规定，在日常工作中做到既高效又合规。如果有任何疑问或建议，请随时向人力资源部反馈。