【公司差旅费报销详细规定(6页)】为了规范公司员工的差旅费用管理，确保差旅支出合理、合规、透明，提高资金使用效率，根据国家相关财务制度及公司内部管理要求，特制定本《公司差旅费报销详细规定》。本规定适用于所有因公出差的员工，涵盖差旅审批、费用标准、报销流程、票据管理等方面内容。

一、适用范围

本规定适用于公司全体员工因工作需要，在公司所在地以外地区进行短期出差的行为。包括但不限于参加会议、培训、考察、洽谈业务等公务活动。员工在出差前需按照本规定进行申请与审批，确保差旅行为符合公司制度要求。

二、差旅审批流程

1. 出差申请：员工需提前填写《出差申请表》，明确出差时间、地点、目的、预算及预计天数，并附上相关会议通知或任务安排。

2. 部门负责人审批：申请表提交至所在部门负责人审核并签字确认。

3. 财务部备案：经部门负责人批准后，将申请表交至财务部备案，以便后续报销流程顺利进行。

4. 特殊情况处理：如遇紧急出差情况，可先口头报备，事后补办审批手续。

三、差旅费用标准

公司对差旅费用实行分类管理，具体标准如下：

| 项目 | 标准说明 |

|--------------|--------------------------------------------------------------------------|

| 交通费 | 包括飞机、火车、长途汽车等交通工具费用，按实际票据报销；乘坐高铁或动车限二等座以下。 |

| 住宿费 | 按照城市级别设定不同标准，一般为每天不超过800元，特殊城市可适当调整。 |

| 餐饮补贴 | 每日按50元标准发放，按出差天数计算。|

| 市内交通费 | 每日按30元标准发放，按出差天数计算。|

| 通讯补贴 | 每日按10元标准发放，用于出差期间通讯费用。|

注：以上标准可根据实际情况进行调整，但须事先报批。

四、报销流程

1. 票据收集：出差结束后，员工需整理好所有有效票据，包括交通发票、住宿发票、餐饮收据等。

2. 填写报销单：填写《差旅费报销单》，注明出差事由、时间、地点、费用明细等信息。

3. 部门负责人审核：报销单提交至部门负责人进行初审，确认出差真实性及费用合理性。

4. 财务审核：财务部对报销单及票据进行复核，确保符合公司规定。

5. 审批支付：经财务部审核无误后，由公司领导签批，完成报销流程。

五、票据管理要求

1. 所有报销票据必须为合法有效发票，且与出差行程相符。

2. 票据应清晰完整，不得涂改、伪造或重复使用。

3. 电子发票需打印纸质版并加盖单位公章，方可作为报销凭证。

4. 未按规定取得票据或票据不全者，不予报销。

六、违规处理

对于违反本规定的员工，公司将视情节轻重给予警告、通报批评、扣除奖金或追回不当报销费用等处理。严重者将追究其责任。

附则：

- 本规定自发布之日起执行，原有相关规定同时废止。

- 本规定最终解释权归公司财务部所有。

- 如有未尽事宜，由公司财务部另行通知。

通过本规定的实施，旨在提升公司差旅管理的规范化水平，保障员工权益，同时也为企业节约成本、提升效率提供制度保障。请全体员工认真学习并严格遵守。