为规范企业采购行为，提高采购效率与透明度，确保物资采购过程的公平、公正和公开，降低采购成本，防范风险，特制定本采购管理规章制度。本制度适用于公司内部所有涉及采购活动的部门及人员，是开展采购工作的基本依据。

一、总则

1. 采购管理工作应遵循“依法合规、公开透明、公平竞争、择优选购”的原则，确保采购行为符合国家相关法律法规及公司内部管理制度。

2. 采购工作应以保障企业正常运营为前提，注重质量、价格、服务等综合因素的合理匹配。

3. 所有采购活动必须在预算范围内进行，严禁超支或未经审批的采购行为。

二、采购职责分工

1. 采购部门负责制定采购计划、组织招标或比价、签订合同、跟踪履约情况等全过程管理。

2. 使用部门负责提出采购需求，明确技术参数、数量及使用要求，并参与验收工作。

3. 财务部门负责审核采购资金的使用情况，确保资金安全。

4. 审计监察部门负责对采购活动进行监督，防止舞弊行为的发生。

三、采购方式与流程

1. 采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等，具体采用哪种方式由采购项目性质决定。

2. 一般采购流程如下：

- 需求申请：使用部门填写《采购申请单》，说明采购内容、用途、数量、预算等；

- 采购审批：经部门负责人审核后，提交至采购管理部门；

- 方案制定：采购部门根据需求制定采购方案，明确采购方式、时间安排等；

- 组织实施：按采购方案开展招标或比价工作，收集供应商资料；

- 合同签订：确定中标或成交供应商后，签订正式采购合同；

- 履约监控：采购部门跟进货物或服务的交付情况，确保按时按质完成；

- 验收付款：使用部门配合验收，财务部门按合同条款支付款项。

四、供应商管理

1. 建立供应商库，对供应商进行分类管理，定期评估其资质、信誉、履约能力等。

2. 严格审核供应商资格，禁止与存在不良记录或违法违纪行为的单位合作。

3. 对重要或长期合作的供应商，可签订框架协议，提升采购效率与稳定性。

五、采购纪律与监督

1. 所有采购人员须遵守职业道德，不得接受供应商任何形式的贿赂或利益输送。

2. 严禁私自变更采购方案、泄露采购信息或干预采购结果。

3. 公司设立采购监督机制，定期开展内部审计，发现问题及时纠正并追究责任。

六、附则

1. 本制度由公司采购管理部门负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

通过建立健全的采购管理制度，有助于提升企业整体运营效率，保障资产安全，推动企业持续健康发展。