【公司工程人员差旅费报销管理办法】为规范公司工程人员在出差期间的费用管理，确保差旅支出合理、合规，并有效控制成本，提升财务管理效率，特制定本《公司工程人员差旅费报销管理办法》。本办法适用于公司所有因工作需要前往外地开展项目、会议、考察、培训等工作的工程人员。

一、适用范围

本办法适用于公司所有正式聘用的工程技术人员、项目经理及相关管理人员，因公出差所产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销管理。员工在非公务性质的外出活动所发生的费用，不适用于本办法。

二、差旅审批流程

1. 工程人员需提前填写《差旅申请单》，明确出差时间、地点、事由及预计费用，经部门负责人审核后报财务部备案。

2. 重大或长期出差需提交书面说明，经主管领导批准后方可执行。

3. 未经审批擅自出差的，其相关费用不予报销。

三、差旅费用标准

1. 交通费：根据实际乘坐交通工具（飞机、火车、长途汽车等）的票价进行报销，不得超标准乘坐。

2. 住宿费：按公司规定的标准执行，超出部分原则上不予报销，特殊情况需提前申请并获得批准。

3. 餐饮补助：按出差天数给予每人每天固定金额的补助，具体标准由财务部另行规定。

4. 市内交通费：凭票据报销，限于公共交通工具或公司指定的租车服务。

5. 其他费用：如通讯费、办公用品购置等，需提供相应发票及说明，经审批后方可报销。

四、报销流程

1. 工程人员在出差结束后，须在规定时间内（一般为出差结束之日起7个工作日内）整理好所有原始票据，填写《差旅费报销单》。

2. 报销单需附上差旅申请单、交通票据、住宿发票、餐饮发票等相关凭证，确保票据真实、完整。

3. 报销单经部门负责人签字确认后，提交至财务部进行审核。

4. 财务部审核无误后，按规定程序办理付款手续。

五、注意事项

1. 所有票据必须为合法有效发票，严禁虚开发票或伪造票据。

2. 差旅费用报销应遵循“谁使用、谁负责”的原则，确保费用真实、合理。

3. 对于违反本办法的行为，公司将视情节轻重予以通报、扣减绩效或追责处理。

六、附则

本办法自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真贯彻执行，确保差旅费用管理规范化、制度化。

通过本办法的实施，公司将进一步加强对工程人员差旅费用的管理，提高资金使用效率，保障公司利益，同时为员工提供更加透明、公正的报销环境。