【公司采购赠品的管理制度】为规范公司采购赠品的管理流程，确保赠品采购工作的合规性、合理性与有效性，提升企业形象和客户满意度，特制定本制度。本制度适用于公司各部门在业务活动中涉及的赠品采购、发放及管理等相关工作。

一、适用范围

本制度适用于公司所有因市场推广、客户维护、促销活动等需要采购赠品的部门。包括但不限于销售部、市场部、客户服务部等。

二、职责分工

1. 采购部门：负责根据实际需求进行赠品的采购工作，确保采购过程公开、透明，并符合公司财务及采购政策。

2. 使用部门：提出赠品需求申请，明确赠品种类、数量、用途及发放对象，并对赠品的使用情况进行跟踪与反馈。

3. 财务部门：负责审核赠品采购预算及费用报销，确保资金使用合规。

4. 行政或仓储部门：负责赠品的入库、保管、出库及库存管理，确保赠品安全存放、合理调配。

三、采购流程

1. 需求申请：使用部门填写《赠品采购申请单》，说明采购目的、赠品名称、数量、预期效果等内容，经部门负责人审批后提交至采购部门。

2. 供应商选择：采购部门根据公司采购制度，通过比价、招标等方式选择合格供应商，并签订采购合同。

3. 采购执行：采购部门按照合同约定完成采购任务，确保赠品质量符合要求。

4. 验收与入库：赠品到货后由仓库或相关负责人进行验收，确认数量、质量无误后办理入库手续。

5. 发放管理：使用部门根据实际需要申请领取赠品，填写《赠品领用登记表》，并由相关部门签字确认。

四、赠品使用规范

1. 赠品应严格按照申请用途使用，不得挪作他用或私自变卖。

2. 赠品发放需建立台账，记录发放时间、对象、数量及用途，便于后续跟踪与审计。

3. 对于高价值赠品，应加强管理，防止丢失或滥用。

五、监督与考核

1. 公司设立内部审计或纪检部门，定期对赠品采购与使用情况进行检查，发现问题及时整改。

2. 对于违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，严重者追究责任。

3. 各部门应积极配合，确保赠品管理工作有序开展。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行，由公司管理层负责解释和修订。

2. 本制度未尽事宜，参照公司其他相关管理制度执行。

通过本制度的实施，公司将有效提升赠品管理的规范化水平，保障公司资源的合理利用，同时增强客户关系管理能力，为企业持续发展提供有力支持。