【小金库专项整治自查自纠报告】为贯彻落实国家关于规范财务管理、严肃财经纪律的相关要求，进一步加强单位内部资金管理，防范廉政风险，确保财政资金使用合法合规，我单位根据上级部署，认真开展了“小金库”专项整治自查自纠工作。现将相关情况报告如下：

一、高度重视，周密部署

本次专项整治工作由单位主要负责人牵头，成立了专项自查小组，明确职责分工，制定实施方案，确保自查自纠工作有序推进。通过召开专题会议，组织学习相关政策文件和典型案例，提高全体干部职工对“小金库”问题严重性的认识，增强责任意识和纪律意识。

二、全面排查，突出重点

按照“自查为主、重点抽查”的原则，围绕财务收支、专项资金管理、资产管理等方面，对本单位近年来的财务活动进行了全面梳理和核查。重点检查是否存在违规设立“小金库”、私设账户、虚列支出、截留收入等行为，以及是否存在利用职权谋取私利、侵吞公共财产等问题。

三、发现问题，立行立改

在自查过程中，发现部分业务流程中存在制度执行不严、报销审核不细、票据管理不规范等问题。针对这些问题，单位已立即采取整改措施，完善内控制度，强化财务监管，规范审批流程，确保各项资金使用符合规定。

四、健全机制，长效监管

为进一步巩固整治成果，防止“小金库”问题反弹，单位将持续健全财务管理制度，加强内部审计和监督，定期开展财务自查和风险排查。同时，加强对干部职工的廉洁教育，筑牢思想防线，营造风清气正的工作环境。

五、下一步工作计划

一是继续深化专项整治成果，持续开展回头看，确保整改到位；二是加强财务人员培训，提升专业能力和责任意识；三是建立长效机制，推动财务管理工作规范化、制度化、科学化。

通过此次“小金库”专项整治自查自纠工作，进一步增强了单位干部职工的纪律观念和规矩意识，提升了财务管理水平，为今后工作的健康发展奠定了坚实基础。

特此报告。

（单位名称）

2025年4月5日